2026年度栖霞市人民检察院预算公开

2026年栖霞市人民检察院单位预

算

目

录

第一部分

单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

第二部分

2026年单位预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、基本支出预算情况表

　　十一、项目支出预算情况表

　　十二、政府采购预算情况表

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分

名词解释

—

1

—

第一部分

单位概况

—

2

—

一、主要职责

栖霞市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职

能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职权包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法

令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起

诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动

是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关

的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人民检察院二级预算单位，无下属单位。

—

3

—

第二部分

2026年单位预算表

—

4

—

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,576.37

一、一般公共服务支出

一般公共预算收入

1,576.37

二、外交支出

政府性基金预算收入

三、公共安全支出

1,212.59

国有资本经营预算收入

四、教育支出

1.00

二、财政专户管理资金收入

五、科学技术支出

三、事业收入（不含教育收费）

六、文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、社会保障和就业支出

232.15

五、其他收入

八、卫生健康支出

41.39

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

89.25

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

1,576.37

本

年

支

出

合

计

1,576.37

上级补助收入

附属单位上缴收入

对附属单位的补助支出

使用非财政拨款结余

上缴上级支出

上年结转

结转下年

收

入

总

计

1,576.37

支

出

总

计

1,576.37

—

5

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

合　计

1,576.37

204

公共安全支出

1,212.59

04

　检察

1,212.59

01

　　行政运行

1,012.21

02

　　一般行政管理事务

200.38

205

教育支出

1.00

08

　进修及培训

1.00

03

　　培训支出

1.00

208

社会保障和就业支出

232.15

05

　行政事业单位养老支出

232.15

01

　　行政单位离退休

138.59

05

　　机关事业单位基本养老保

险缴费支出

93.55

210

卫生健康支出

41.39

11

　行政事业单位医疗

41.39

01

　　行政单位医疗

41.39

221

住房保障支出

89.25

—

6

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

02

　住房改革支出

89.25

01

　　住房公积金

89.25

—

7

—

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合　计

1,576.37

1,375.99

200.38

204

公共安全支出

1,212.59

1,012.21

200.38

04

　检察

1,212.59

1,012.21

200.38

01

　　行政运行

1,012.21

02

　　一般行政管理事务

200.38

205

教育支出

1.00

08

　进修及培训

1.00

03

　　培训支出

1.00

208

社会保障和就业支出

232.15

05

　行政事业单位养老支出

232.15

01

　　行政单位离退休

138.59

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.55

210

卫生健康支出

41.39

11

　行政事业单位医疗

41.39

01

　　行政单位医疗

41.39

221

住房保障支出

89.25

02

　住房改革支出

89.25

01

　　住房公积金

89.25

—

8

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

1,576.37

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、公共安全支出

1,212.59

四、教育支出

1.00

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

232.15

八、卫生健康支出

41.39

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

89.25

—

9

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

1,576.37

本

年

支

出

合

计

1,576.37

上年结转

结转下年

收

入

总

计

1,576.37

支

出

总

计

1,576.37

—

10

—

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

合　计

1,576.37

1,375.99

1,246.92

129.07

200.38

204

公共安全支出

1,212.59

1,012.21

884.13

128.07

200.38

04

　检察

1,212.59

1,012.21

884.13

128.07

200.38

01

　　行政运行

1,012.21

884.13

128.07

02

　　一般行政管理事务

200.38

205

教育支出

1.00

08

　进修及培训

1.00

03

　　培训支出

1.00

208

社会保障和就业支出

232.15

05

　行政事业单位养老支出

232.15

01

　　行政单位离退休

138.59

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.55

210

卫生健康支出

41.39

11

　行政事业单位医疗

41.39

01

　　行政单位医疗

41.39

221

住房保障支出

89.25

02

　住房改革支出

89.25

01

　　住房公积金

89.25

—

11

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

1,375.99

1,246.92

129.07

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

1,102.52

301

01

　基本工资

501

01

　工资奖金津补贴

299.74

301

02

　津贴补贴

501

01

　工资奖金津补贴

433.43

301

03

　奖金

501

01

　工资奖金津补贴

130.44

301

07

　绩效工资

501

01

　工资奖金津补贴

5.66

301

08

　机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

　社会保障缴费

93.55

301

10

　职工基本医疗保险缴费

501

02

　社会保障缴费

41.39

301

12

　其他社会保障缴费

501

02

　社会保障缴费

9.07

301

13

　住房公积金

501

03

　住房公积金

89.25

302

商品和服务支出

502

机关商品和服务支出

129.07

302

02

　印刷费

502

01

　办公经费

0.50

302

06

　电费

502

01

　办公经费

5.06

302

09

　物业管理费

502

01

　办公经费

35.14

302

16

　培训费

502

03

　培训费

1.00

302

17

　公务接待费

502

06

　公务接待费

2.80

302

28

　工会经费

502

01

　办公经费

20.00

302

31

　公务用车运行维护费

502

08

　公务用车运行维护费

24.00

302

39

　其他交通费用

502

01

　办公经费

40.57

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

144.39

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

138.59

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

5.77

—

12

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.02

—

13

—

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

26.80

24.00

2.80

26.80

24.00

2.80

—

14

—

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

—

15

—

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

—

16

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合计

1,375.99

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

1,102.52

301

01

　基本工资

501

01

　工资奖金津补贴

299.74

301

02

　津贴补贴

501

01

　工资奖金津补贴

433.43

301

03

　奖金

501

01

　工资奖金津补贴

130.44

301

07

　绩效工资

501

01

　工资奖金津补贴

5.66

301

08

　机关事业单位基本养老保

险缴费

501

02

　社会保障缴费

93.55

301

10

　职工基本医疗保险缴费

501

02

　社会保障缴费

41.39

301

12

　其他社会保障缴费

501

02

　社会保障缴费

9.07

301

13

　住房公积金

501

03

　住房公积金

89.25

302

商品和服务支出

502

机关商品和服务支出

129.07

302

02

　印刷费

502

01

　办公经费

0.50

302

06

　电费

502

01

　办公经费

5.06

302

09

　物业管理费

502

01

　办公经费

35.14

302

16

　培训费

502

03

　培训费

1.00

302

17

　公务接待费

502

06

　公务接待费

2.80

302

28

　工会经费

502

01

　办公经费

20.00

302

31

　公务用车运行维护费

502

08

　公务用车运行维护费

24.00

302

39

　其他交通费用

502

01

　办公经费

40.57

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

144.39

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

138.59

—

17

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

5.77

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.02

—

18

—

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

项目名称

项目类别

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

200.38

检察业务费

特定目标类

118.00

劳务派遣经费

特定目标类

82.38

—

19

—

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

37.80

204

公共安全支出

37.80

04

　检察

37.80

01

　　行政运行

37.80

—

20

—

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

—

21

—

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,576.37万元，其中：一般公共预算

收入1,576.37万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,576.37万元，其中：基本支出

1,375.99万元，项目支出200.38万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,576.37万元，比上年增加

14.26万元，其中：

1.收入预算增加14.26万元，其中一般公共预算收入增加14.26万元。

2.支出预算增加14.26万元，其中基本支出增加44.21万元，项目支出减

少29.95万元。

3.收支预算增加的主要原因，工资调整，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.8万

元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费24万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费24万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2.8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

—

22

—

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。2026年本单位机关运行经费安排129.07万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为82.38万元，比上年预算82.83减少0.45万元，下降

1%。主要原因劳务派遣人员变动，派遣人员工资支出减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算37.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采

购工程预算0万元，政府采购服务预算37.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配

备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

栖霞市人民检察院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目2个，预算资金200.38万元，其中财政拨款200.38万元。根据以前年度绩

效评价结果，优化检察业务费、劳务派遣经费等项目2026年预算安排，进一

步改进管理、完善政策。

—

23

—

项目名称

检察业务费

主管部门及代码

165_烟台市人民检察院

实施单位

栖霞市人民检察院

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

118.00

其中：财政拨款

118.00

　　　其他资金

0.00

总体目标

通过为检察机关开展办公办案工作提供运行保障，以实现提高办案效率。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本

≤118万元

绩效指标

产出指标

数量指标

办案受理率

100%

绩效指标

产出指标

质量指标

涉案财务处置准确率

100%

绩效指标

产出指标

时效指标

设备供货及时率

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

监督司法活动规范性

≥90%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

设施正常运转率

≥95%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

办案人员对设备适配满意度

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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24

—

项目名称

劳务派遣经费

主管部门及代码

165_烟台市人民检察院

实施单位

栖霞市人民检察院

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

82.38

其中：财政拨款

82.38

　　　其他资金

0.00

总体目标

通过派遣人员，提高人员积极性，为检察机关开展办公办案工作提供运行保障，确保完成各项工作任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本

≤82.38万元

绩效指标

产出指标

数量指标

劳务派遣人数

≥10人

绩效指标

产出指标

质量指标

工作完成率

≥90%

绩效指标

产出指标

时效指标

工作及时率

≥90%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

监督司法活动规范性

≥90%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

设施正常运转率

≥95%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

服务部门满意率

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

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25

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第四部分

名词解释

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26

—

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共

预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学

费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收

入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”

“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

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27

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十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

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28

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栖检公告 /

2026年度栖霞市人民检察院预算公开